| Unidade Gestora: | Secretaria Municipal de Educação | ||
| Unidade Orçamentária: | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||
| Número do Pagamento: | 0002909/2023 | Data do Pagamento: | 31/07/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0002357/2023 | Número do Empenho: | 0001912/2023 |
| Beneficiário: | DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Referente remuneração de Servidores Públicos Municipais, do Mês de Julho de 2023. Cconforme folha de pagamento. | ||
| Valor: | R$ 900,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | ||
| Fonte de Recursos: | 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30% | ||
| Elemento de Despesa: | 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | ||
| Subtítulo: | 33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | ||
| Programa: | 0005 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - PRÉ ESCOLA | ||
| Ação: | 2.016 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 365 - Educação Infantil |
| Modalidade Licitatória: | Dispensa | N° Licitação: | |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0000566/2023 | ||